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审计处职责清单及工作流程
发布日期:2016-03-07浏览次数:字号:[ ]

审计处职责清单及工作流程

  一.审计处职责清单

  二.主要业务流程图

一、审计处职责清单

  1.负责制定年度审计计划,经批准后组织具体实施;

  2.负责年度审计工作的总结、汇报、上报工作;

  3.负责学校及其所属单位的内部控制制度的评价;

  4.负责组织实施对学校预算管理和执行情况的审计;

  5.负责实施学校所属二级单位财务与管理情况审计;

  6.负责学校银行存款和银行大额支出月度审计审签;

  7.负责组织实施学校中层领导干部经济责任审计工作;

  8.负责科研项目经费管理审计及科研项目决算审签;

  9.负责固定资产管理审计;

  10.负责国有资产(含校办企业)审计工作;

  11.负责学校政府采购及招标的采购审计;

  12.负责大中型建设项目全过程跟踪审计工作;

  13.负责建设工程预算、结算审计工作;

  14.负责建设工程招投标过程审计;

  15.负责对学校建设工程财务管理审计;

  16.负责专项经费审计及调查调研工作;

  17.负责开展后续审计,监督检查审计问题及建议的整改落实情况;

  18.负责审计档案资料的汇总、整理、归档;

  19.完成校领导交办的其他工作。

二、主要业务流程图

  1.内部审计工作程序说明

  2.审计作业流程图

  3.经济责任审计流程图

  4.财务审计流程图

  5.科研经费审签流程图

  6.建设工程项目竣工结算审计流程图

  7.建设工程项目全过程审计流程图

  8.建设工程项目竣工决算审计流程图




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